Abans d’introduir documents al programa 1C, cal realitzar treballs preparatoris: omplir tots els llibres de consulta necessaris i introduir els saldos inicials als comptes. Assegureu-vos que quan introduïu les dades, no aparegués cap "doble": dos o més subkontos per a una contrapart.
Instruccions
Pas 1
Per introduir la factura a la base de dades 1C, seleccioneu l'element "Documents" al menú principal. Si heu de registrar la compra d'articles o serveis d'inventari, seleccioneu l'element "Gestió de la contractació" al submenú. Més "Recepció de béns i serveis".
Pas 2
Cerqueu un cercle verd amb una creu a la barra d'eines. Quan moveu el cursor cap a ell, apareixerà el símbol d'acció "afegir". En fer clic a aquesta icona s'obrirà el document de factura.
Pas 3
Seleccioneu "operació" a l'extrem superior esquerre del document obert. S'obrirà la llista "compra - per al processament - equipament - objectes de construcció". Seleccioneu el valor desitjat. Recordeu que un cablejat típic correspon a cada valor.
Pas 4
Seleccioneu al directori de la contrapart. Totes les dades de la contraparte s’han d’introduir al directori en la fase preparatòria de la implementació del programa. Si la contrapart és nova, podeu passar de la factura al directori de la contrapart i omplir tots els camps obligatoris del directori. Després, torneu al document original i continueu amb la tasca d’introducció de la factura.
Pas 5
Seleccioneu un acord de la llista d'acords de contrapartida. Si s'ha celebrat un contracte amb aquesta contrapart, el camp s'emplenarà quan se seleccioni el valor de la contrapart. Empleneu les pestanyes obligatòries: "béns" o "serveis". Marqueu les caselles "usat" - comptabilitat, "n / a" - comptabilitat tributària i "gestió" - comptabilitat de gestió.
Pas 6
Feu clic a "omplir" a l'extrem inferior dret. Si no heu emplenat tots els camps del document, apareixerà un missatge d'error. Al costat de la icona d'emplenament, cerqueu la icona d'acord. Feu clic a "D'acord" per publicar el document. Comproveu la correcció de les entrades comptables un cop publicada la factura.
Pas 7
Si heu de reflectir a la comptabilitat la implementació d’elements o serveis d’inventari, seleccioneu l’element "Gestió de vendes" al submenú. A continuació, empleneu els camps del document obert als passos 2-6. Si l'organització ven productes o serveis de manera regular, el programa preveu la creació automàtica de factures quan s'envien els productes (serveis).
